Verser les commissions
Le menu Commissions (/commissions) sert à payer les apporteurs lorsque les dossiers passent à Acte signé.
Le titre à l’écran est encore en anglais : Commission Management. Sous-titre : Gérez les commissions des apporteurs d’affaires et envoyez les paiements via Stripe.
Sans Acte signé (et montant finalisé) sur un dossier, il n’y a rien à payer.
ADM-40 — à capturer
Page Commission Management : cartes Moyen de Paiement, Commission, Payées / À Payer, tableau apporteurs.
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Configurer le cabinet
Trois cartes en haut :
Moyen de Paiement
Carte Stripe du cabinet. Boutons Ajouter / Modifier. Sans moyen de paiement, l’envoi Payer échoue.
Commission
Taux (pourcentage) appliqué aux affaires signées. À configurer / Ajouter si vide. Configurez-le avant le premier versement.
Totaux
- Payées (Global) — déjà versé
- À Payer (Global) — encore dû
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Cartes Moyen de Paiement et Commission, dont une à configurer.
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Lire le tableau des apporteurs
Titre de zone : Apporteurs d’Affaires. Mention : Commissions basées sur les prospects avec statut “Acte Signé”.
Filtres : Tous | Non Payés.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Nom | Apporteur |
| Signés | Nombre d’actes |
| Total | Commission totale |
| À Payer | Reste dû |
| Stripe | Configuré / Non configuré (compte Connect de l’apporteur) |
| Actions | Payer / Payé |
Vides : Aucun apporteur d’affaires trouvé / Aucune commission en attente.
Un apporteur Non configuré côté Stripe doit d’abord relier son compte ; vous ne pouvez pas lui envoyer le virement CredizZ tant que ce n’est pas fait.
Envoyer un paiement
- Filtrez Non Payés.
- Cliquez Payer (ou ouvrez
/commissions/[userId], éventuellement?action=send). - Vérifiez le montant et le statut Stripe.
- Confirmez l’envoi.
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Détail /commissions/[userId] ou dialogue d’envoi de paiement.
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Lien avec les dossiers
Le montant commissionné vient du montant finalisé saisi au statut Acte signé dans Gérer les prospects. Corrigez le dossier avant de payer si le montant est faux.